岗位廉洁风险检视问题清单
为了进一步从源头预防腐败的繁殖，加大预防腐败的力度，提高文旅系统许多干部的廉政风险预防管理能力，根据市委全面严格控制党和党风廉政建设的相关文件精神，结合我局工作实际，制定本实施方案。
一、指导思想。
以思想为指导，全面贯彻中纪委十九届四中全会精神，以爱护干部、保护干部为出发点和立足点，建立反腐倡廉制度体系和权力运行监视机制，调查岗位廉政风险，完善廉政风险预防措施，加强岗位权力监督制约，实行腐败预防现象，为我市文化广播电视事业和旅游产业提供强有力的政治和纪律保证。
二、工作目标。
通过广泛宣传启动，切实增强我市文旅系统领导岗位、中层岗位及其他岗位的廉政风险防控意识，有效识别履行岗位职责各环节可能形成的廉政风险，从教育、制度、监督入手，积极探索岗位廉政风险防控途径，将对权力的监管约束贯穿工作各个方面，形成标准化、规范化的防范模式和处置措施，有效控制和及时解决岗位廉政风险。
三、实施范围。
局廉政风险预防管理的实施范围是局部机关各科和局部事业单位从事公共管理和服务的干部职员。
四、工作措施。
1、制定方案，广泛宣传。认真传达上级廉政风险防控工作会议精神，充分把握开展廉政风险防控工作的指导思想、工作原则、工作内容和工作重点，结合文旅工作实际，制定《实施方案》，进行广泛宣传。
2、成立机构，健全组织。局成立以局长为组长，其他班子成员为副组长，局属各股室、事业单位负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室，负责局廉政风险防控的日常工作。
3.寻找廉政风险点。围绕规范权力运行，通过自己找、群众提,相互帮、领导点、组织审等方式，采取自上而下、自下而上和内外结合等方式，分岗位、部门和单位三个层面，全面排查出岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点。查找中分。
导岗位、中层岗位和其他岗位三个层次。在此基础上，根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等，按照“高”、“中”、“低”三个风险级别，对每一个廉政风险点逐一评估，确定其风险等级，并对划分标准作出说明。
4、公示廉政风险点。对查找出的各类风险点，建立廉政风险点目录，采取一定的形式进行公示，接受单位内部和社会的监督。
5、制定防控措施。制定局廉政风险防控措施，重点在行政给付、政府投资项目、专项资金管理使用等方面，要建立健全党组审批等方面的裁量权基准制度，综合酌定裁量因素，科学合理划分裁量阶次，严格规范裁量权行使。同时，要完善“三重一大”事项的风险防控措施，即重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，要健全议事规则和工作规则，规范领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容和决策程序。制定岗位廉政风险点查找和防控措施登记一览表，对廉政风险点实行分级管理、分级负责、责任到人。
6、处置纠正问题。对在开展廉政风险防控工作中发现的相关问题，依据有关法律法规认真进行处置，切实整改到位。对群众反映强烈的突出问题，要深入调查，针对确实违害群众利益的，要严肃查处并追究相关人员的责任。
五、工作要求
1、加强领导，强化责任。要切实落实局全面从严治党和党风廉政建设责任制的有关规定，局领导班子要带头参加学习教育活动，带头查找岗位风险点，带头制定防控措施，带头落实防控责任，带头作出廉政承诺，充分发挥表率作用，局主要领导亲自抓、负总责，确保局廉政风险防控工作有序推进。
2、广泛宣传，营造氛围。推进廉政风险防控工作是教育和引导党员干部的重要举措，要全面掌握开展廉政风险防控工作的重要意义、基本要求和主要内容，增强风险意识，克服畏难和抵触情绪，树立“人人都有风险点，个个岗位都有风险点”的意识，为全面推进廉政风险防控营造良好的社会氛围。
3、突出重点，统筹协调。要把加强廉政风险防控融入文广旅业务工作流程，与加强廉政教育、规范权力运行、深化各种形式公开、完善行政审批制度有机结合起来，突出权力运行的重点部位、重点环节，切实加大对人权、财权、物权、审批许可权等权力相对集中岗位的排查防控。领导干部要自觉接受公众监督，并按照权力制衡理念采取相应的防控措施，把个人的岗位风险降到最低，上下结合立足于发挥整体效应，以达到提升预防效果的目的。
4、加强督查，务求实效。强化督促检查，在规范权力运行、健全廉政风险防控机制上求实效，坚决避免和克服形式主义。把廉政风险防控纳入局全面从严治党和党风廉政建设责任制考核，并将检查考核结果作为干部评价和任用的重要依据，切实筑起抵御廉政风险的牢固防线。
岗位廉洁风险检视问题清单
一、坚决树牢和践行“四个意识”。
带头并组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持党要管党、全面从严治党，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设;严守政治纪律和政治规矩，切实在思想上政治上行动上同党中央始终保持高度一致，对党绝对忠诚，确保党中央重大决策部署在本地本部门本单位落地见效。
二、坚决强化管党治党责任。
认真学习贯彻党中央、中央纪委以及上级党委和纪委关于全面从严治党工作部署要求，做好学习传达、研究谋划、动员部署、责任分解、督办落实、责任追究等组织领导工作，建立相关工作纪实台账;组织并带头坚决学习贯彻习近平强军思想，认真执行党管武装各项制度，切实履行书记职责，对主体责任各项任务亲自研究谋划、加强督促协调，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要事项亲自批办、重大案件亲自督导。实行“签字背书”制度，推动任务落实。
三、坚决严肃党内政治生活。
模范尊崇党章，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严格遵守民主集中制、“三会一课”、民主评议党员、党内监督等基本制度，不以任何理由任何借口走形式、搞变通，确保人员、时间、内容和效果“四落实”;严格执行双重组织生活，定期主持召开领导班子会，根据需要及时主持召开专题会，积极参加所在党支部组织生活会，带头开展批评和自我批评。
四、坚决推动班子成员落实责任。
督促、指导和支持班子其他成员按照分工抓好分管科室和系统全面从严治党工作;协调解决工作中遇到的重大问题，切实做到真管真严、敢管敢严、长管长严;加强日常监管，对思想不重视、工作不得力的及时提醒批评、限期整改;每年至少听取1次班子成员落实全面从严治党责任和个人廉洁自律情况汇报，推动班子成员切实把管党治党责任落到实处。
五、坚决自觉接受和支持监督。
主动接受区委、区纪委监督;主动接受群众监督，支持区纪委对我局班子及其成员进行监督;严格执行“一为主两报告”制度，协调解决实际困难和具体问题;自觉接受并积极配合巡视巡察，全面抓好巡视巡察反馈意见整改落实。
六、坚决落实廉洁自律规定。
模范践行“三严三实”，带头并推动廉洁自律准则落实;严格遵守党的纪律和规矩，严格落实中央八项规定精神，严格执行领导干部报告个人有关事项、重大事项备案等制度，坚决反对和抵制特权思想和特权现象;注重家庭、家教、家风，切实管好亲属和身边工作人员，永葆清正廉洁的政治本色。
七、坚决执行请示报告制度。
定期向区委、区纪委报告本人履行第一责任人责任以及廉洁自律等情况;遇有重大问题，及时请示报告，主动接受领导和监督。
上级领导(签字)：
年 月 日
责任人(签字)：
年 月 日
岗位廉洁风险检视问题清单
在党的十七届中央纪委五次全会上，胡锦涛总书记强调指出要推进廉政风险防控机制建设。这是我们党在新的形势下用新思路、新举措解决预防腐败问题的有益尝试。国有企业作为国民经济的支柱，在社会主义市场经济体系中具有举足轻重的作用。国企管理人员尤其是党员领导干部都掌握着一定的权力和资源，不同程度地面临着各种诱惑和考验，在工作和生活中都存在着发生腐败行为的可能性。因此，在国企开展廉洁风险防范管理，针对企业重点领域和薄弱环节可能发生腐败的潜在风险，运用现代管理理念和科学管理方法，进行识别预测、评估分析、建立应对机制、实时监控管理，从而有效预防和化解风险对国企的又好又快发展至关重要。国有企业在廉洁风险防范管理中，要发挥自身党组织的政治优势，加强组织领导，搭建活动平台，创新活动载体，积极提高干部职工对廉洁风险的认识，认真开展风险查找工作，有针对性的制定防控措施，才能将廉洁风险防控工作落到实处。具体应抓好以下三个环节：
一、要精心组织、周密部署，对廉洁风险防范的重要性讲清讲透
廉洁风险防范管理，是将风险管理理论、全面质量管理等科学管理方法引入建设的有效尝试。开展好廉洁风险防范管理，抓好宣传动员是关键。要通过强有力的宣传，同意干群思想，克服部分干部职工的“应付”“抵触”“畏难”心理，确保工作能顺利开展。
1.逐级动员，全面铺开
廉洁风险防范管理工作形式新、内涵广，为深刻领会这项工作的内涵，不使行动产生偏差，可采取逐级动员的方式来强化学习。首先是领导班子带头学。如采取集中研读、召开专题会议、编印辅导材料等形式，确保领导充分认识到：廉洁风险防范管理是国企“经营管理的助推器”、是“岗位职工的保护伞”、是“廉政建设的监督哨”。其次要干部职工全员学。通过召开职工大会、组织专题党课、举办座谈会等形式，加强宣传熏陶，使大家逐步接受“岗位廉洁风险”这一全新概念。条件成熟后，要召开全体职工大会，对工作进行全面动员、部署，营造出风险防范的浓厚氛围。
2.周密部署，科学谋划
廉洁风险防范管理工作头绪多、时间跨度大。为了提高这项工作的可操作性，企业可结合单位实际，成立专门的领导小组，统筹规划、分段剖析，制订出工作实施方案、任务分解大表、运行大表和工作考核表，做到工作有安排、有规划、有检查、有考核，这样既能保证工作的扎实有序、便于操作，又能提高了职工的认同度和参与面。
3.抓好载体，形成互动
为吸引职工积极参与到活动中，企业要注重通过各种载体加强对廉洁风险防范管理的宣传，营造互动氛围。如河口采油厂特车大队就通过车场广播、百人签名活动以及主题班会等活动，向职工群众反复宣讲防范廉洁风险的重要性，从而提升了干部职工对廉洁风险防范的认同度，为岗位职工自觉做到“识别风险在工作之前、防范意识在行动之前”奠定了思想基础。这种做法具有一定的借鉴意义。
二、要抓住重点、区分层次，对企业的岗位廉洁风险点找准找全
企业建立岗位廉洁风险防范机制的基础是岗位潜在风险点的查找、界定和评估。为了使国有企业在风险点查找中不走过场，可以结合单位队伍实际，在查找中做到“三个突破”。
1.领导干部发挥核心作用带头突破
国企在推行廉洁风险防范管理中，要发挥企业党政领导班子的示范引导作用，瞄准企业干部调整任用、重大项目投资决策、大额度资金运作等五个方面的风险点开展风险点的自查、互查和讲评。对一般工作人员，主要围绕自身岗位职责、业务流程和外部环境等三个风险点进行查找。对国企领导、机关以及基层干部的风险点查找表，可以提前在一定范围内面向职工群众进行公示，为后期的全员查找起到示范作用。
2.重点岗位突出示范作用逐个突破
根据国企生产经营管理实际，在廉洁风险查找中要善于抓住重点岗位，做到以点带面。以油田特种车辆运输单位为例，油料消耗是其成本费用的重要组成部分，非生产燃油消耗是其中关键的潜在风险点。
因此，针对特种车辆司机岗位，可以把控制非生产燃油消耗为突破口，先期将风险点查找范围界定在不易控制油耗的水泥车、卡车、罐车等大型车辆上。
一方面要发挥纪检、企管等部门作用，主动下基层、进车队，从源头上帮助岗位职工梳理可能出现问题的环节，指导驾驶员查找相应风险点。
另一方面可以通过调查走访，邀请用车单位人员对驾驶员工作行为进行监督，确保风险处在受控、可控状态，为其他岗位查找廉洁风险点提供范例。
3.全员参与体现规模效应全面突破
国有企业要强化“廉洁风险无处不在”的意识，以岗位管理为出发点，实现风险防范管理全过程覆盖。要结合岗位实际和风险查找的要求，参照企业《员工守则》规定，反复对所查找的廉洁风险点进行审核、指导，形成人人自觉查找风险的氛围。要以领导干部和重点岗位的风险点查找为重点，通过个人查、组织审、大家帮，将岗位的风险点切实暴露在阳光下，接受组织和群众监督，促进廉洁风险点找准找全。
三、要以防为主、防控结合，对廉洁风险的防控制度措施细致到位
对国企而言，查找廉洁风险是基础，防控廉洁风险是关键。为防范廉洁风险，企业可以结合自身工作性质，从教育、制度、监督入手，坚持“三个立足”抓防范。
1.坚持立足于岗位职责完善抓防范
廉洁风险防范的本质，是促进企业岗位工作制度、工作程序、工作规章的优化和完善。因此，要引导干部职工从岗位职责入手，对照各自的业务流程风险点进行自我反思、相互剖析，并查找出与现行制度规定不适应或相对立的项、点进行有针对性地矫正。在工作中，既可以采取制度梳理、风险点假设、防范措施评议等方式，对岗位风险点以及现有管理规定进行剖析、修订，也可发挥企业领导、机关管理人员和基层职工的作用，通过“诸葛亮会”或合理化建议征集等形式，集思广益查找制度缺项及问题根源，以提高防范措施的科学性和前瞻性。
2.坚持立足于岗位流程优化抓防范
为优化业务流程，国有企业在廉洁风险防控中，要积极探索实行权力相互制衡、工作流程一体化的管理模式，通过推行机关与基层、前线与后勤、政工与行政一体化，基本形成内控管理有制度、岗位操作有标准、事后考核有依据的风险防范管理体系。以河口采油厂特车大队为例，2011年，该队通过建立罐车回收液管理流程、废旧配件网络调剂系统、车辆分类管理模式、动态燃油管理平台等符合岗位廉洁风险要求的工作流程，提高岗位管理透明度，降低成本消耗。据统计，一年来，该大队产值和利润均比计划实现了大幅提升。
3.立足于管理水平提升抓防范
国企在推行廉洁风险防范管理过程中，要以制订防范措施为切入点，着手对所有在用管理制度进行重新梳理、完善，建立防控制度、措施，提升经营管理整体效能，通过抓廉政促效益提升。此外，也可将廉洁风险防控和企业业务公开有机结合，把业务公开作为提升企业管理水平、防范廉洁风险的重要手段，以公开促清廉、以阳光促勤政，为企业又好有快发展提供坚强保证。
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