岗位风险辨识与风险管控措施
摘要：岗位廉洁风险识别及管控是风险管理理论和质量管理理论在反腐倡廉工作中的重要运用。通过岗位权力职责分析和梳理，围绕员工在业务中行驶相关权力的活动内容进行分析，识别可能存在的廉洁风险因素，并根据其权力的大小、腐败的可能性以及腐败造成的后果程度进行风险评估，从而确定风险等级，并结合公司实际情况制定其岗位相对应的管控措施。国有企业岗位廉洁风险识别及管控的本质是从源头上预防腐败，能够有效控制和减少腐败行为的发生，促进企业内部自身廉洁建设，营造风清气正的良好生态。
关键词：廉洁风险识别及管控反腐倡廉纪检监察
1岗位廉洁风险识别及管控工作的必要性
岗位廉洁风险识别及管控是风险管理理论和质量管理理论在反腐倡廉工作中的重要运用，也是党风廉政建设融入企业经营管理的重要手段。通过对岗位职责、权力运行环境的分析，同时也是对企业经营管理内控体系的有效体检。按照“突出重点、循序渐进”的工作原则，将廉洁风险管理工作与公司企业内控机制与管理体系有机融合在一起，抓住重点领域、重要环节、关键业务，不断查找分析各个业务环节、各个岗位存在的廉洁风险，有针对性地采取措施予以防控。
2岗位廉洁风险识别及管控工作实践
岗位廉洁风险识别及管控工作涉及风险管理理论和质量管理理论两个方面，一是将风险识别、风险评估、风险管控等风险管理工作运用到党风廉政建设当中，二是利用“pdca循环”质量管理理论指导相关工作的顺利开展，通过计划、执行、检查和处理，科学有效地推进廉洁风险管控工作。
2.1设计及计划阶段
本阶段主要包括四部分工作内容，一是部门及岗位职责梳理；二是岗位廉洁风险识别；三是廉洁风险评估；四是相关管控措施的制定。
目前，公司通过制定管理制度明确各部门、各岗位基本职责内容，通过职责梳理，确定权力运行的环境和内部条件，为风险识别奠定基础。在分析识别时，应加强对人、财、物相关岗位的识别力度，对制度机制、岗位职责和权力运行流程全过程、全方位进行风险排查。
利用一定的参考标准，从权力大小、腐败发生的可能性、腐败产生的后果等几个维度定量分析廉洁风险程度，依次可分为低级别风险、中级别风险、高级别风险。依据评估结果，各岗位结合相关管理制度，明确相关管控措施，对高级别风险，应重点关注和应对。在管控措施应强化权力运行的制约，在风险前期预防、中期管控、后期处理等三个阶段明确工作要点，抓住决策、执行、结果等主要环节，制定切实可行的管控措施。
2.2贯彻执行阶段
贯彻落实设计及计划阶段制定的风险管控措施是反腐倡廉工作的重要内容。在业务工作中必须依托风险防控体系，及时纠正不正当的行为，将廉洁风险管控措施与党风廉政建设责任制相结合，通过压力传导，责任分解，督促各岗位人员强化廉洁风险管理，让各级领导干部切实履行“一岗双责”。
在日常业务工作中，要把廉洁风险数据库当作负面清单，时刻警醒，经常反思。同时抓住工作中的薄弱环节，不断完善制度体系建设，建立更多、更严的刚性标准，持续提升管理措施的可执行性。对于重要项目、关键业务环节，要全面落实各项风险点管控要求，保持工作记录完整，控制措施到位。
2.3监督检查阶段
纪检监察部门对廉洁风险管控活动进行监督检查是完善反腐倡廉工作机制，规范权力运行的重要手段。通过事前审查、事中监督、事后监督，不断强化人员履职及权力运行的?o控。同时结合中央会议精神和反腐倡廉工作要求，建立有效的检查评价体系，抓住重要环节、关键岗位，发现问题，坚持“四不放过”原则，及时调整风险管控措施和内容，充分运用执纪监督“四种形态”，在腐败产生之前及早消除诱因，及时提醒一部分人不犯错误或少犯错误。
2.4考核处理阶段
落实考核处理制度，是对风险管控工作的重要总结和反馈。对措施不落实、工作不力导致发生严重违规违纪行为或重大腐败案件的，要追究相关人员责任。要坚决打击和遏制以权谋私、权钱交易等职务犯罪行为，以“零”容忍的态度惩治腐败。对顶风违纪的，要严肃查处。对于管控措施落实到位，廉洁风险管控意识强的部门和个人要加以表扬，树立榜样。部门考核结果应该作为绩效考核、人员升迁的重要依据，切实督促领导干部履行党风廉政建设责任。
3岗位廉洁风险识别及管控工作思考
通过岗位廉洁风险识别及管控，使廉洁风险管控相关要求有效地融入公司管理制度，在内部控制的同时完成廉政建设，为中心工作顺利完成提供有利条件。
1.重视廉洁文化及制度建设。在岗位廉洁风险识别工作中，廉洁文化的提升，有利于风险信息的收集和评估，同时在管控措施的制定时更具体，更切实可行。在另一方面，有效地贯彻落实岗位廉洁风险管控措施要求企业必须加强制度建设，进而从源头上预防风险的发生，围绕费用管理、接待管理、公车管理、培训管理等领域制定标准明确、要求严格的管理制度文件，确保廉洁风险可控、在控。
2.重视压力传导、责任分解。为强化各级管理人员“一岗双责”责任意识，将廉洁风险管控纳入部门绩效考核当中，将管人与管事相结合，管业务与反腐倡廉相结合，画出红线，推动廉洁风险管控工作细化到各部门、各岗位。在开展业务工作的同时，各部门、各岗位要对照廉洁风险清单及管控措施，自己照照镜子，发现问题，及时纠正业务行为。遇到新问题、新环境，要重新识别业务工作廉洁风险，制定相关管控措施，逐渐完善廉洁风险防控体系。
3.强化专项监督检查，抓住企业关键少数。采购、招标、业务招待、差旅费、通讯费、车辆管理等领域为廉洁风险管控的重要内容，纪检部门要强化相关业务工作的监督管理，抓住这些关键业务关键岗位。另外中层以上领导干部是贯彻落实党风廉政建设工作任务，切夯实党风廉政建设基础中坚力量，要强化这些关键人员的廉洁教育和廉洁风险预防，充分利用监督执纪“四种形态”，定期对关键少数人员开展党风廉政建设例行谈话，不断明确公司各项廉政要求，廉洁风险管控措施，适当提提醒，扯扯袖，从而提升其廉洁从业意识，为公司各项业务工作的顺利开展提供有利保障。
岗位风险辨识与风险管控措施
第一条 为认真落实《安全生产法》等安全生产法律法规，进一步规范公司生产安全事故隐患排查与治理工作，确保公司安全健康发展，根据政府关于生产安全事故隐患排查治理体系建设的要求，制定本制度。
第二条 本制度适用于本公司生产安全事故隐患排查治理体系建设工作。
第三条 开展生产安全事故隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效性进行排查确认、有效控制风险的重要方法。
生产安全事故隐患排查治理体系建设，是通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素。目的是规范隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低安全生产风险，实现安全生产和安全发展。
第四条 公司从基层操作人员到最高管理者，都要积极参与事故隐患排查和治理工作。
第二章组织保障
第五条 为加强生产安全事故隐患排查治理体系建设工作的组织领导，确保各项工作顺利进行，公司成立由经理任组长、各车间（部门）负责人参加的隐患排查治理体系建设领导小组，对体系建设工作进行领导与监督。
领导小组下设工作小组，负责体系建设的具体工作。
领导小组及工作小组成员名单另文发布。当公司机构、人员发生变动时，随时调整领导小组及工作小组组成人员，并重新发布。
第六条 公司建立隐患排查治理体系岗位责任制度，明确公司领导、各车间、部门以及各风险点岗位操作人员的职责。具体内容另文发布。
第三章全员培训
第七条 根据本公司的生产特点特点，下列人员必须经过培训：
一、公司经理；
二、各车间、部门负责人，安全生产管理人员；
三、各专业技术人员；
四、生产岗位操作人员。
第八条 培训内容主要包括：
一、各级政府下发的关于生产安全事故隐患排查治理体系建设的文件、标准和工作要求；
二、本公司的安全生产管理制度；
三、有关的工艺流程、设备设施操作规程以及安全标准；
四、本本岗位的风险点、风险辨识及风险管控措施；
五、为隐患排查编制的隐患清单；
六、隐患排查、报告、整改的程序和方法；
七、有关体系建设的其它培训内容。
第九条 通过培训，提高全员安全生产意识和隐患排查与治理能力：
一、能够正确认识隐患排查治理体系建设的必要性和重要性；
二、掌握涉及本岗位作业的标准、程序和方法；
三、熟知作业场所和周边环境的安全风险，能自觉排查并消除隐患；
四、能正确分析和解决生产操作和工艺、设备问题；
五、能正确使用安全设施、防护用品和救护器材；
六、熟知应急措施，在异常情况下处置迅速、果断，有较强的事故应变能力。
第十条 各车间、部门应根据体系有效实施的需要，确定培训需求，报送公司安全主管。公司安全主管据此编制培训计划和考核计划，培训计划中应包括培训方式、培训对象、日程安排、考核方式、培训教材和预期达到的效果等。
第十一条 不同层次的人员需接受的培训内容和时间可以不同，但各级培训最少不少于2学时。
培训结束后进行闭卷考试，考试成绩计入安全生产责任目标考核。
第十二条 培训和考试结束后，要建立培训记录和档案。培训档案应包括：培训计划、培训教材（课件、影像资料等）、培训签到表、考核记录等。
第四章隐患分级与分类
第十三条 隐患分级。在前期对风险辨识和分级管控的基础上，对存在的和潜在的隐患根据其整改、治理和排除的难度及其可能导致的事故后果和影响范围进行分级，分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一、一般事故隐患。危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
二、重大事故隐患。危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使本公司自身难以排除的隐患。主要包括以下情形：
1、违反法律法规的规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
2、涉及重大危险源的；
3、具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；
4、危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
5、因外部因素影响，本公司自身难以排除的；
6、应急管理部门认定为重大事故隐患的。
第十四条 隐患分类。根据db37/t2883-2016de的分类要求，将事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。
一、我公司基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：
1、安全生产管理机构及人员；
2、安全生产责任制；
3、安全生产管理制度；
4、教育培训；
5、安全生产投入；
6、应急管理；
7、相关方安全管理；
8、安全生产管理档案；
9、基础管理的其它方面
二、我公司生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：
1、场所环境；
2、设备设施；
3、从业人员操作行为；
4、应急设施；
5、供电设施；
6、生产现场的其它方面。
第五章工作程序和内容
第十五条 公司安全主管会同各车间、部门依据风险分级管控阶段确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制全部应该排查的项目清单，包括基础管理类和生产现场类。
第十六条 编制基础管理类排查清单要根据第十四条第一款所列的九个方面内容，制定排查的标准和方法。
第十七条 生产现场类排查清单，要以各风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中的控制措施和标准的要求，列出风险点对应的设备设施和作业名称，确定排查内容，制定排查标准和方法。
第十八条 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，采取日常排查、综合性排查、专业性排查、专项或季节性排查、专家诊断性排查和公司各级负责人履职检查等多种形式，并坚持日常排查与定期排查相结合、专业排查于综合排查相结合、一般排查和重点排查相结合的原则，横向到边，纵向到底，不留死角。
一、综合性检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各车间、部门共同参与的全面检查。
二、专业检查主要包括工艺安全检查、设备安全检查、电气安全检查、防火防爆安全检查、防雷防静电安全检查、消防安全检查、作业行为检查、职业健康防护安全检查等。
三、季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：
1、春季以防雷、防静电、防解冻泄漏为重点；
2、夏季以防雷、防汛、防台风、防高温超压、防暑降温为重点；
3、秋季以防雷、防火、防静电、防霜冻为重点；
4、冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑为重点。
四、日常检查是指岗位员工、班组长的交接班检查和班中巡回检查，以及各部门专业技术人员的日常性检查。
第十九条 按照从下到上层层排查的原则，我公司隐患排查层级确定为岗位级、班组级、车间（部门）级和公司级。
一、岗位级隐患排查。在每天的交接班完成后、开始工作前，操作人员要对照隐患排查清单，对作业环境、设备设施、防护用品进行全面检查，发现问题及时报告班组长，隐患排除后方可开始作业，防患于未然。
二、班组级隐患排查。各班组长是本班组的兼职安全员，要不定时地对本班组的作业环境、设备设施、防护用品、员工的安全操作等情况进行巡查，发现问题及时报告和处理，杜绝设备带病运行以及员工违章操作，把问题解决在最底层。
三、公司级隐患排查。公司安全主管负责全公司隐患排查工作的指导、协调、监督与检查，要实行包片、包点，每天都要深入各个作业场所进行隐患排查，使全公司都在有效管控中。
对排查出的事故隐患要下达隐患整改通知书，明确整改措施、整改责任单位和责任人、整改期限等。
四、公司级隐患排查。经理至少每月一次带领相关部门负责人或技术人员，深入班组检查隐患排查治理情况，协调解决重大隐患整改，推动全公司隐患排查工作。
第二十条 对排查出的各类隐患，班组不能立即排除的，由公司安全主管会同有关部门进行评估，明确整改的责任单位和主要责任人，制定整改方案，确定整改期限，限期消除隐患。整改期间不能保证安全生产的，报公司领导停产整改。
第二十一条 经判定可能属于重大事故隐患的，要及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。
根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应包括下列主要内容：
（1）治理的目标和任务；
（2）采取的方法和措施；
（3）经费和物资的落实；
（4）负责治理的机构和人员；
（5）治理的时限和要求；
（6）防止整改期间发生事故的安全措施。
被确定为重大隐患的，要及时向薛家岛街道办事处应急办和区应急管理局报告。
第二十二条 隐患治理完成后，要根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收。班组能自行整改的，由班组长组织验收；公司组织整改的，由公司安全主管组织验收；属重大隐患的，报请街道办事处应急办和区应急管理局验收。
第二十三条 各层级的隐患排查与治理都要做好记录，包括检查时间、隐患部位、隐患性质和类别、报告情况、整改责任人、整改期限、整改结果等内容，并由排查、整改、验收责任人签字确认。
第二十四条 公司安全主管每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定的时间和形式报送街道办事处应急办和区应急管理局。
第二十五条 公司建立隐患排查治理专项资金提取和使用制度。
一、公司按照《安全生产法》的要求，足额提取安全费用，事故隐患排查治理所需资金，从提取的费用中支付。
二、财务部在安排年度财务计划时，将事故隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障。
四、事故隐患排查治理所需资金，由负责隐患治理的班组编制计划，经公司安全主管审核，报经理批准后使用。
第二十六条 通过隐患排查治理体系的建设，至少达到以下效果：
一、风险控制措施全面持续有效；
二、风险管控能力得到加强和提升；
三、隐患排查治理制度进一步完善；
四、各级排查责任得到进一步落实；
五、员工隐患排查水平进一步提高；
六、生产安全事故明显减少；
七、职业健康管理水平进一步提升。
第六章持续改进
第二十七条 在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内容的文件成果。
重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。
第二十八条 按照持续改进、不断完善的原则，公司每年至少对隐患排查治理体系进行一次系统性评审或更新
第二十九条 公司各部门要主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：
一、法律法规及标准规程变化或更新；
二、政府规范性文件提出新要求；
三、组织机构及安全管理机制发生变化；
四、生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；
五、自身提出更高要求；
六、事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
七、其他情形出现应当进行评审。
第三十条 公司安全主管要建立公司内部不同职能和层级间的信息沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患排查治理信息，提高隐患排查治理效果和效率。
第三十一条 按照全员参与的原则，本公司每一名员工都有隐患排查治理的责任。鼓励本单位广大员工对存在的隐患进行报告，对他人的违法、违章行为进行举报。公司安全主管负责隐患报告和举报的登记、汇总工作。对接受的隐患举报和报告，由安全生产管理人员进行调查核实，核实后补充到相关台账中。
第三十二条 公司建立安全生产隐患排查治理奖惩制度，对在隐患排查治理工作中做出贡献的个人给予一定物质奖励；对不认真履行职责导致发生事故的，视情予以处罚。具体标准另文发布。
第七章附则
第三十三条 本制度由公司安全主管起草并负责解释。
第三十四条 本制度自发布之日起实施。
第三十五条 实施过程中当国家法律法规发生变化，以及本公司隐患排查治理体系的相关内容发生变动时，要及时予以修订。
岗位风险辨识与风险管控措施
三管人员廉洁从业
“三管人员”是指煤矿基层单位开支员、办事员，材料保管员的人员，俗称“三管人员”“县官不如先管”这些人员虽说没有什么官位，但手中都有小小的实权，容易发生不廉洁行为，是基层滋生腐败的温床。加强对基层单位“三管人员”的监控，逐步建立起思想上时刻警觉、工作中时刻警惕、制度上时刻警戒的权控动态运行保障机制，是近年来冀中能源峰峰集团羊东矿加强党风廉政建设，从源头上预防腐败，杜绝不廉洁行为堵塞管理漏洞的重要创新举措。推行过程中，羊东矿纪委通过不断总结完善，逐步形成了以查、防、评为主要内容的岗位廉洁风险监控工作体系，实现了对基层单位涉及人、财、物等关键事项的全方位、全过程动态监督，有力促进了“三管人员”廉洁从业、规范用权。
一、以查为先，明确“三管人员”岗位廉洁风险，做到监控重点定性准、掌握全。形成了由职权风险评估预警表、岗位廉洁风险预警表、廉洁风险等级目录和廉洁风险管理图组成的“三表一图”岗位廉洁风险排查模式，通过采取“自己找、领导提、群众帮、专家审、集体定”的程序，对全矿36个基层单位存在的岗位廉洁风险进行了全面梳理，重点做到了“五个准确”。一是监控岗位准确。根据职务享受权力大小，建立岗位廉洁风险预警表，将区（科）长、党支部书记、常务副区长、工会主席、主管技术员、办事员、核算员、材料保管员作为监控重点，分
一、
二、三等级对岗位存在廉洁风险进行划分，明确岗位监控等级。二是监控事项准确。将工资奖金分配、人事管理、职工奖惩、特殊经费、党务经费、会费收缴使用、成本材料领用、公用物品保管、奖品发放作为监控重点，建立职权目录，对每一项权力项目做到职权名称、类别、行使依据、职权概述、承办单位“五明确”。三是职权划分准确。建立职权风险评估预警表，分岗位负责人、主要职权、廉洁风险点、防范措施对每一个岗位职权进行系统归纳，共计明确9个岗位的职权62项。四是风险描述准确。建立权力运行流程廉洁风险管理图，对每一项权力行使程序通过图表进行呈现，每个步骤的风险描述分别用红、黄、蓝三种颜色明确风险等级，使职权行使人对权力运行过程中存在的廉洁风险做到了一目了然，时刻提醒。五是风险提示准确。建立廉洁风险等级目录，对权力项目、岗位廉洁风险点和数量进行统计，确定易发案问题278个，下发岗位廉洁风险预警卡308个，使每项职权行使始终处与预警和防控之中，保证了“三管人员”思想上的时刻警觉。
二、以防为主，创新对“三管人员”动态监控举措，做到廉洁风险重点明、防范严。羊东矿纪委从解决岗位廉洁风险易发问题入手，开动脑筋想办法，探索路径求突破，突出抓好重大事项决策、办事员管理、物品材料使用的廉洁风险防范工作，创新推行了“332”岗位廉洁风险防控措施，取得了良好效果。一是针对有些基层单位在重大事项决策方面存在的走形式、假决策，搞“一言堂”、“开小会”等问题，加强决策过程控制。健全完善了重大事项决策事前备案、事后核实、抽检验证三项制度。要求各基层单位对人员岗位变动、班组长任免、职工奖惩、工资奖金分配、特殊经费、党务经费、会费使用、奖品发放等重大事项，于决策前以书面或电话的形式通知矿纪委监察部决策的时间、地点、参加人员、决策事项，由矿纪委监察部记录备案。重要事项决策后，于3日内将决策记录本上报纪委监察部，由纪委监察部工作人员就记录的人员签名、决策事项、讨论情况进行核实、签字确认。采取季度党支部内审集中检查与日常工作随点抽查的形式，深入基层单位检查以物品登记本、工资奖金发放表、奖品发放表为基础的“一本二表”，对决策人员、职工进行询问，检查是否知道决策事项，验证决策真伪。二是针对一些办事员弄虚作假、违规操作，截留职工工资奖金的问题，积极推行办事员集中管控、轮岗交流、例会汇报三项举措。基层单位办事员全部实行竞争上岗，由矿纪委监察部和劳动工资部直接管理、统一派驻，执行所在单位职工平均工资系数的1.3倍。每月召开办事员工作例会，收听办事员对本单位重大事项进展及完成情况的汇报。每半年对办事员进行民主测评、百分考核、轮岗交流，凡60分以下进行岗位培训，合格后，统一安排岗位互换。对连续两次评议最后一名人员进行淘汰。截至到目前，我们已轮换办事员37人次，调整5人，防止了办事员长期在一个单位形成势力范围，与区（科）领导串通一气违规操作现象的发生。三是针对物品材料使用中存在的管理粗放、公物私用、多报少支问题，加强物品材料程序化管控。细化了物品登记交接、成本材料领用两项流程。要求各基层单位的每项公用物品必须上物品登记本，每半年纪委监察部对各项物品进行检查核对。针对领导干部离任期间容易发生公物私用、占为己有的问题，将公用物品交接作为离任审计的重要内容，坚决做到公用物品不清、少交不交接，防止侵占公物现象的发生。实行各基层单位成本材料统一存放、台帐记录、每旬汇总、月度核准、双方签字确认的操作模式，纪委监察部不定期对库存物品、记录进行抽查。通过健全三项制度、推行三项举措、细化两项流程，使“三管人员”做到了在工作中时刻警惕，有效防止了岗位廉洁风险的发生。
对基层单位“三管人员”岗位廉洁风险的有效防范，使区（科）干部廉洁从业意识明显增强，职工中的威信极大提升。公平、公正、公开的工作环境，减少了干部职工的不满情绪，激发了干部职工的工作热情，在全矿营造了人人廉洁从业、干群和谐共建的浓厚氛围，为打造本质廉洁型企业，建设清风羊东提供了有力保证。
梧桐庄矿实施纪检监察特色亮点工作“项目化”管理
今年以来，梧桐庄矿纪委针对纪检监察工作进展不平衡、活力不足、服务企业发展不足等问题，把打造反腐倡廉特色工作作为一项重点工程来抓，广泛开展以“争先争位争一流、创新创优创特色”为内容的“项目化管理”特色创新活动。
为强化机制引导，该矿纪委引进现代经济项目管理办法，实施“项目驱动”，将创新目标任务具体化，对纪检监察重点工作创新实行项目化管理。在对往年工作回顾总结的基础上，结合当前纪委监察工作实际，制定下发了《梧桐庄矿纪委监察创新工作项目化管理实施意见》，从项目立项、项目实施、项目评估、项目推广等四个方面进行规范。把创新“项目化管理”作为一项长期工作固定下来，作为纪检监察工作工作创新的指导性意见。
“项目化管理”主要采取“一定二建四制度”模式。“一定”，即定项目。将重点工作、创新工作、特色亮点工作纳入项目化管理，制订项目策划书及实施方案，经过项目的立项初审、项目领导小组讨论后正式立项。“二建”，即建班子建档案。建班子，做到一个项目一个领导小组一抓到底，对特色创新项目逐一设立领导小组，指定领导、项目承办人、责任人等。建档案，做到一个项目、一套方案、一本纪录，由项目承办人负责跟踪填写、登记、检查和考核。“四制度”，即实行周交流、月例会、季督查、年考核评审制度。每周交流项目实施情况，做好协调联动；每月例会汇报，纪委书记点评，集体讨论部署；建立督查推进制度，全方位督查项目管理、推进力度及工作成效；建立特色工作网络公开制度，对特色创新工作项目名称、督办人、责任人、工作进度等情况全部予以公开，形成相互之间比进度、比实绩的良好干事创业氛围。
今年，该矿纪委在广泛深入的基础上，确立了建立党员干部廉洁从业“红黄蓝”三色档案、开展党员干部廉政建设主题教育日活动，实施废旧物资管理、设备外委修理七步效能监察工作法，实施网络点题公开等特色创新项目。以项目管理推进纪检监察工作创新，不仅有效破解了纪委监察工作创新动力不足的难题，还最大限度的激发了纪委监察干部的工作活力，增强了纪委监察的工作成效，使纪委监察干部深入一线，直接面对基层建设中遇到的各种矛盾和复杂问题，使纪委监察干部研究新情况、新问题，加强和创新纪检监察工作。
邯矿集团陶一煤矿四创新，力促纪检监察工作的有效开展
冀中能源邯矿集团陶一煤矿纪委为适应新形势发展的需要，立足当前，着眼长远，紧密结合工作实际，积极改革和创新纪检监察工作机制，以创新的思维和方法抓好关键环节的突破，带动整体工作的推进，为推进党风和反腐倡廉建设提供体制机制保障。
创新廉洁教育的长效机制。紧紧围绕提高廉洁教育的科学性、有效性、针对性，建立健全了反腐倡廉教育制度。在教育内容上，对重点领域人员重点开展职业道德教育，对重点岗位人员开展预防职务犯罪教育，对全体党员干部开展党纪条规教育，对广大职工开展社会主义荣辱观教育。在教育形式上，既要抓好传统教育，又要加强运用现代手段的传媒教育；既要开展日常廉洁教育，又要加强重要时段的提醒教育；既要注重以身边的勤廉典型开展示范教育，又要充分利用违纪违法的反面典型开展警示教育，务求取得实实在在的效果。
创新权力运行的监督机制。突出监督重点，着重加强对领导干部的监督，加强对腐败多发易发部位和领域的监督，尤其要加大对党政主要领导干部监督的力度。完善监督机制，科学合理地配置权力，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构，凡“三重一大”事项集体研究决策，不搞“一言堂”，充分发扬民主，形成了程序严密、制约有效的权力运行机制。积极探索开展领导干部述职述廉、管理干部民主评议制度，全面推行《岗位廉洁风险“红黄蓝”预警防控机制建设》，落实了岗位廉洁风险“红黄蓝”预警防控机制实施方案，规范了权力运行工作，对重要领域、重要部门、重要岗位的权力进行全面梳理，建立和完善防控管理体系和“三重一大”集体决策制度，规范领导人员决策用权行为、方式和程序，实行决策过程记录存档备案，为“三重一大”事项责任追究提供依据。建立健全矿务公开、党务公开、区务公开制度，通过职工代表大会、群众工作室、职工维权站，畅通职工诉求渠道，收集资料、反映问题、反馈信息，有效监督权力运行。建立健全岗位权力运行情况定期分析考核制度，针对考核中发现的问题要认真查找原因，制定改进措施，强化对岗位权力运行监控，建立健全权力运行责任追究制度，实施责任倒查，强化问权、问效、问责力度。从源头上防止腐败问题的发生，营造了风清气正的从业环境。
创新严格纠风肃纪考核机制。矿纪委监察科负责全矿廉洁岗位权力运行考核工作，对党员干部、管理人员纠风肃纪、惩治腐败，对岗位廉洁风险预警“红黄蓝”防控措施的落实情况进行跟踪检查和指导。每半年对全矿岗位廉洁风险预警工作进行全面检查考核，考核结果及时公布通报，同时把各单位、部门廉洁风险“红黄蓝”防控体系建设工作情况作为评先树优的一项重要依据，对廉洁风险预警“红黄蓝”防范体系工作抓得不力、廉洁风险不能及时排查、处置的单位、部门将追究领导责任。
创新反腐倡廉的评价机制。注重从教育、制度、监督、惩处、干部使用等方面入手，建立一整套科学规范、简便易行的考核评价体系，把反腐倡廉工作情况纳入党委、行政工作考核范畴，作为评价领导班子和领导干部特别是“一把手”的重要依据。同时，建立反腐倡廉工作成效质量评价机制，将反腐倡廉各个环节、各项工作进行量化打分，将各部门执行建设责任制情况纳入评价范围，通过测评综合考核，以此真实地反映党风廉政建设和反腐败工作的实际成效。
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